江蘇南通二建集團(tuán)有限公司
2019年度第二次技術(shù)質(zhì)量安全生產(chǎn)大檢查通知
各區(qū)域公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部：
根據(jù)集團(tuán)公司年度工作安排，公司決定在2019年10月13日開始組織本年度第二次技術(shù)質(zhì)量安全大檢查，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、檢查組人員及分工
檢查組領(lǐng)隊(duì)：楊曉東、陳建年
檢查組組長(zhǎng)：王 忠、陳建國
檢查組副組長(zhǎng)：孫成偉（質(zhì)量目測(cè)及管理資料）、岐家寬（高處作業(yè)、工人實(shí)名制管理、臨電及小型機(jī)具）
檢查組組員：劉勤（文明施工、腳手架）、施金?。ㄋ?、施工電梯及物料提升機(jī)）、董松（質(zhì)量實(shí)測(cè)、目測(cè)、技術(shù)資料及項(xiàng)目資料收集）、周勇（質(zhì)量目測(cè)、工程資料及數(shù)據(jù)庫資料收集）
二、檢查重點(diǎn)
圍繞工程技術(shù)質(zhì)量，安全文明綠色施工及施工設(shè)備，進(jìn)度與勞務(wù)三部分分別進(jìn)行。
1、重點(diǎn)結(jié)合項(xiàng)目檢查情況，分析事業(yè)部、承包商的項(xiàng)目管理績(jī)效，根據(jù)檢查通報(bào)提出的要求，檢查項(xiàng)目在管理改進(jìn)及創(chuàng)新應(yīng)用的情況。
2、關(guān)注項(xiàng)目安全管理、綠色施工體系的有效性,主要為：項(xiàng)目主要管理人員及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的全員安全管理意識(shí)、崗位責(zé)任制建立及履職情況；項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)識(shí)別及應(yīng)對(duì)能力；項(xiàng)目安全策劃和過程跟蹤管理活動(dòng)的開展情況；項(xiàng)目安全管理的持續(xù)改進(jìn)提升能力；項(xiàng)目管理合規(guī)性及行為管理的落實(shí)情況；項(xiàng)目年度管理目標(biāo)完成情況，應(yīng)急機(jī)制的有效性等。
3、關(guān)注質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及質(zhì)量通病控制情況，分包單位控制做重點(diǎn)檢查，對(duì)市場(chǎng)及項(xiàng)目的顧客滿意度做重點(diǎn)調(diào)查。
4、檢查項(xiàng)目進(jìn)度管理、勞務(wù)管理的過程有效性和績(jī)效，收集并評(píng)價(jià)項(xiàng)目降本增效的措施和效果。
5、關(guān)注近年度未覆蓋的事業(yè)部及項(xiàng)目部，關(guān)注各區(qū)域的二級(jí)市場(chǎng)，關(guān)注近些年糾紛事件多，區(qū)域管控難度大的項(xiàng)目。特別關(guān)注新進(jìn)承包商技術(shù)薄弱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落后、安全風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目管控。
6、檢查區(qū)域公司及項(xiàng)目部在技術(shù)管理、知識(shí)管理、創(chuàng)新成果管理方面的文件執(zhí)行情況。
三、檢查內(nèi)容
1、項(xiàng)目部技術(shù)、質(zhì)量、安全、綠色施工、進(jìn)度、實(shí)名制、市場(chǎng)行為合法性等管理情況，包括：
項(xiàng)目策劃與資源配置：目標(biāo)及部署，項(xiàng)目?jī)?yōu)化深化設(shè)計(jì)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建及人員配置、勞務(wù)管理、材料管理、安全防護(hù)措施、綠色施工等資源配置情況；
項(xiàng)目施工組織控制：策劃落實(shí)、管理制度和人員履職情況、勞務(wù)實(shí)名制與信息數(shù)據(jù)庫、全員安全管理情況、技術(shù)復(fù)核、過程控制、質(zhì)量檢查、安全監(jiān)控、管理改進(jìn)與創(chuàng)新等。
2、項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量、安全狀態(tài)、降本增效的績(jī)效結(jié)果，包括：
產(chǎn)品質(zhì)量：項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、工程資料、工程質(zhì)量總體觀感；
安全狀態(tài)：安全行為（全員安全管理、安全教育培訓(xùn)、隱患排查及治理、分包及班組安全管理活動(dòng)、實(shí)名制管理活動(dòng)）、施工現(xiàn)場(chǎng)綠色及文明施工、安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施、高處傷害防范措施、起重設(shè)備管理、超危分項(xiàng)管理等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程實(shí)施情況、安全管理資料的完整性和真實(shí)性等。
降本增效：施工組織與進(jìn)度管理先進(jìn)性，勞務(wù)工效，機(jī)械裝配率，技術(shù)與組織創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)分析，提供項(xiàng)目成本分析概況表（詳附表）。
3、承包商可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境調(diào)查分析，結(jié)合項(xiàng)目檢查對(duì)事業(yè)部、項(xiàng)目承包商的資源配備及管理建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)估。
4、區(qū)域公司質(zhì)量安全管理制度及執(zhí)行情況，重點(diǎn)關(guān)注（深研顧客、降本50元/㎡、智慧工地、圖紙優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、責(zé)任清單體系建設(shè)等），區(qū)域公司質(zhì)安管理的改進(jìn)情況、科技創(chuàng)新產(chǎn)出、人才梯隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)情況、人和物等資源缺乏的應(yīng)對(duì)措施。
四、檢查依據(jù)
1、國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和地方要求，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部相關(guān)文件通知的要求；
2、公司管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、標(biāo)準(zhǔn)圖集和有關(guān)文件、公司推行的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)安及標(biāo)準(zhǔn)化工藝課件及創(chuàng)新管理課件；
3、項(xiàng)目部管理文件、技術(shù)文件、集團(tuán)近年來檢查通報(bào)中提到的工作要求等。
五、檢查項(xiàng)目數(shù)量、抽樣方式
1、檢查數(shù)量：原則上沈陽、天津、蘇州公司8個(gè)，南京、無錫、南通、上海6個(gè)項(xiàng)目，北京、山東、啟東、新疆公司4個(gè)項(xiàng)目，其中裝修及收尾項(xiàng)目不少于30%，對(duì)主體結(jié)構(gòu)檢查數(shù)量不足的區(qū)域公司，同一項(xiàng)目最多檢查二次，技術(shù)質(zhì)量組在檢查收尾項(xiàng)目時(shí)，安全設(shè)備組另外安排檢查在施的其他項(xiàng)目。
同時(shí)，考慮增加竣工項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)活動(dòng)，根據(jù)各區(qū)域公司報(bào)表情況，對(duì)檢查路線上各城市的竣工項(xiàng)目，另外安排隨機(jī)視察（具體項(xiàng)目由檢查組領(lǐng)隊(duì)確定，時(shí)間控制在30-60分鐘，重點(diǎn)是住宅工程的綜合質(zhì)量情況），對(duì)檢查項(xiàng)目數(shù)量不足的區(qū)域公司，排在檢查之列。
2、推薦項(xiàng)目與必查項(xiàng)目
推薦項(xiàng)目及數(shù)量：檢查8個(gè)項(xiàng)目的可推薦2個(gè)，檢查6個(gè)項(xiàng)目的可推薦1個(gè)。
必查項(xiàng)目：上一次質(zhì)安檢查評(píng)分低于80分的項(xiàng)目；發(fā)生安全事故造成主管部門通報(bào)和處罰的在建項(xiàng)目；發(fā)生顧客非常不滿意導(dǎo)致集團(tuán)品牌受影響、集團(tuán)總部出面溝通解決的項(xiàng)目；近三次大檢查中未檢查過的事業(yè)部承包商，其在建項(xiàng)目為必查項(xiàng)目（抽取1項(xiàng)）；首次進(jìn)入集團(tuán)的事業(yè)部承包商項(xiàng)目，必查項(xiàng)目由檢查組按照規(guī)定確定。
3、抽查項(xiàng)目與抽查方式：同以往方式。
六、檢查程序
1、項(xiàng)目部
1.1、項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫資料收集
檢查前請(qǐng)項(xiàng)目部提供項(xiàng)目基本情況表、成本分析測(cè)算表、服務(wù)與培訓(xùn)需求調(diào)查表。檢查中，請(qǐng)項(xiàng)目部按照蘇通二建字（2017）第20號(hào)文件的要求提供數(shù)據(jù)庫電子文件，要求單獨(dú)文件夾存放，內(nèi)容包括但不限于20號(hào)文要求的圖片資料、視頻文件、項(xiàng)目電子版圖紙及圖紙會(huì)審、審查記錄、招投標(biāo)文件、清單、周報(bào)、方案、交底、甲方相關(guān)管理資料、前期合規(guī)合法性資料掃描件等。
1.2、項(xiàng)目部基本情況匯報(bào)（PPT或視頻形式），時(shí)間控制在15分鐘內(nèi)。
1.3、現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料檢查與溝通交流。
1.4、檢查組內(nèi)部評(píng)分討論會(huì)（20分鐘），其他人員回避。
1.5、檢查情況匯總、與項(xiàng)目部交流、經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)后發(fā)放《整改單》，公布檢查項(xiàng)目的得分。
2、區(qū)域公司
區(qū)域公司質(zhì)安管理工作交流（半天），區(qū)域公司可以就集團(tuán)管理工作提出建設(shè)性建議。
3、區(qū)域公司項(xiàng)目檢查匯總點(diǎn)評(píng)（180分鐘）。
4、對(duì)區(qū)域公司提供可打分項(xiàng)目不足檢查數(shù)量的，每缺少1項(xiàng)，檢查平均分扣1分。
七、檢查順序
沈陽、北京、天津、山東、南通、南京、無錫、蘇州、上海、市內(nèi)。其中各區(qū)域公司浙南、福建、廣東、廣西、四川、貴州等南方項(xiàng)目最后檢查。
八、注意事項(xiàng)
1、項(xiàng)目部匯報(bào)采用PPT投影或動(dòng)畫模擬施工演示，不需打印彩本；
2、檢查的準(zhǔn)備安排嚴(yán)禁影響項(xiàng)目正常施工，不得搞形式主義，嚴(yán)禁停工等待檢查的行為（如有停工待檢現(xiàn)象，項(xiàng)目總分扣1分）。
3、檢查用餐一律安排在工地食堂，履行節(jié)約，不要浪費(fèi)，中午不得安排酒類，請(qǐng)各區(qū)域公司從嚴(yán)控制。
4、項(xiàng)目部不得以任何借口或做法干擾檢查活動(dòng)的嚴(yán)肅性，保證檢查工作的純凈，檢查組成員要廉潔自律。
5、區(qū)域公司和項(xiàng)目部應(yīng)按照檢查內(nèi)容和程序安排相應(yīng)職能人員陪同檢查，項(xiàng)目陪同人員應(yīng)盡可能安排有專業(yè)能力或業(yè)務(wù)能力需要提升的人員參與，同時(shí)備好檢查工具。
特此通知！
大檢查評(píng)分表詳附件。
江蘇南通二建集團(tuán)有限公司
2019年9月27日
